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Colaborador | 6 years
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Fluxo da Modelagem de ProcessosComitê de Governança, Riscos e ControlesUnidade Administrativa Responsável pelo ProcessoControladoriaEquipe TécnicaDiretor(a) de ControladoriaAcompanhaImplementa o ProcessoPublica na Carta de Serviços ao CidadãoAnalisa os AjustesExiste impactos nos demais processos externos?Preenche o Formulário de Diagnóstico doProcessoPromover a relação do processo com o Objetivo institucionalAgendar a reunião de ValidaçãoVerificar os impactos da Modelagem nos outros Processos externosModelar o ProcessoInícioEmitir a Ordem de ServiçoIdentificar osprocessos RegimentaisDiálogo com a Unidade AdministrativaResponsável pelo ProcessoFormulário de Diagnóstico doProcessoSimValida o Processo MapeadoNecessita de Ajustes?Realiza os Ajustes no ProcessoNãoValida o Processo MapeadoNão Sim
Colaborador | 6 years
Fluxo da Modelagem de ProcessosControladoriaDiretor(a) de ControladoriaEquipe TécnicaUnidade Administrativa Responsável pelo ProcessoComitê de Governança, Riscos e ControlesDiálogo com a Unidade AdministrativaResponsável pelo ProcessoIdentificar osprocessos RegimentaisEmitir a Ordem de ServiçoInícioPreenche o Formulário de Diagnóstico doProcessoModelar o ProcessoVerificar os impactos da Modelagem nos outros Processos externosPromover a relação do processo com o Objetivo institucionalAgendar a reunião de ValidaçãoExiste impactos nos demais processos externos?SimValidar o Processo MapeadoValidar o Processo Mapeado