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Diálogo com
os servidores
da Unidade
Administrativa
Identificar os
processos
Regimentais
Promover a
relação do
processo com
o Objetivo
institucional
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Fluxo da Modelagem de Processos
Controladoria
Diretor(a) de Controladoria
Equipe Técnica
Unidade Administrativa Responsável pelo
Processo
Comitê de Governança, Riscos e
Controles
Diálogo com a
Unidade
Administrativa
Responsável
pelo Processo
Identificar os
processos
Regimentais
Emitir a
Ordem de
Serviço
Início
Preenche o
Formulário de
Diagnóstico do
Processo
Modelar o
Processo
Verificar os
impactos da
Modelagem
nos outros
Processos
externos
Promover a
relação do
processo com
o Objetivo
institucional
Agendar a
reunião de
Validação
Existe
impactos nos
demais
processos
externos?
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Processo
Mapeado
Sim
Validar o
Processo
Mapeado
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